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prodotti informatici

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Data protocollo: 
31/07/2018
Allegato: 
Icona del PDF determina-acquisto-materiale-informatico.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z1E2489BF9
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2438/A14/b
Data protocollo: 
31/07/2018
Aggiudicatario: 
CREMACOM | 09258470963
Importo €: 
3.040,00
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CREMACOM | 09258470963
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2438/A14/b
Data protocollo: 
31/07/2018
Data inizio lavori: 
31/07/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/09/2018
Importo €: 
3.040,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine prodotti informatici
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
109
15/04/2019
3 040.00
Totale pagato: 
3.040,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • D.S. Prof.ssa Paola Orini
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da tiziana.bono il